近日，南京轩凯生物科技股份有限公司（下称“轩凯生物”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。本次冲刺上市，轩凯生物计划募资7.69亿元，将用于微生物制品产业化项目、年产20万吨饲料项目，以及轩凯生物技术研究院改扩建项目。

天眼查信息显示，轩凯生物成立于2010年，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业，已于2021年完成了B+轮融资。目前，该公司的注册资本约为1.08亿元，法定代表人为冯小海，主要股东包括徐虹、冯小海、辉丰股份（SZ:002496）等。

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据招股书介绍，轩凯生物立足于工业生物技术、合成生物学的持续研发和产业化，主要产品为生物助剂产品（主要由单一成分物质构成，如聚谷氨酸、枯草芽孢杆菌、壳寡糖等）和生物制剂产品（不同成分物质根据配方组合形成）。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，轩凯生物的营收分别为1.12亿元、1.42亿元、2.53亿元和1.90亿元；净利润分别为2898.11万元、2793.49万元、4552.86万元和2967.52万元，扣非后净利润分别为2632.11万元、2516.82万元、3789.45万元和2741.20万元。

贝多财经了解到，轩凯生物的收入主要由生物制剂产品贡献。报告期内，轩凯生物来自生物制剂产品的收入分别为7315.08万元、1.01亿元、1.87亿元和1.53亿元，占主营业务收入的比例分别为65.12%、70.94%、74.04%和80.63%。

轩凯生物在招股书中表示，该公司产品下游应用领域主要集中于植物营养领域。报告期内，该公司产品在植物营养领域形成的主营业务收入比例分别为96.10%、98.17%、98.53%和98.89%。

同时，轩凯生物在动物营养领域也积极进行研发投入和产品布局。目前，该公司已经取得饲料添加剂生产许可证2项和饲料添加剂批准文号11项，通过面向动物营养的微生态组合免疫技术形成新型饲料添加剂产品并逐步形成规模化销售。

值得一提的是，轩凯生物的毛利率持续下滑。报告期各期，该公司的毛利率分别为57.29%、48.58%、41.99%和39.41%，其中主营业务毛利率主要分别为57.51%、48.60%、42.26%和39.52%，均呈逐年下降的趋势。

轩凯生物在招股书中解释称，其产品受原材料价格大幅上涨的冲击较大，毛利率低于公司其他类别的产品。随着该类别产品销售金额及占比的提升，该公司生物制剂产品的毛利率呈下降趋势。

报告期内，轩凯生物的研发费用分别为674.52万元、810.00万元、1611.99万元和1291.55万元，占收入的比例分别为6.00%、5.71%、6.38%和6.80%。报告期内，该公司研发人员数量持续增加、研发投入不断加大，导致研发费用逐年增加。

目前，轩凯生物获得已授权发明专利21项，其中已形成主营业务收入的发明专利为14项。而智慧芽数据显示，轩凯生物共有93项专利申请信息，其中发明专利48项，主要专注在聚谷氨酸、产品包装、包装袋、后视图、左视图等技术领域。

本次上市前，徐虹、冯小海及其控制的员工持股平台轩凯投资分别直接持有轩凯生物2580.44万股、1179.19万股和2507.26万股股份，占该公司总股本的23.85%、10.9%和23.17%，为该公司的控股股东。

据此，徐虹、冯小海合计控制轩凯生物57.92%的股份，为该公司的共同实际控制人。目前，徐虹为该公司董事长，曾历任南京工业大学讲师、副教授、教授，还曾担任食品与轻工学院院长一职。

据贝多财经了解，冯小海同样为“学院派”。据招股书介绍，冯小海曾历任南京工业大学助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师，2020年8月辞去南京工业大学相关职务，并2010年4月作为创始人之一创立轩凯生物，现任该公司董事、总经理。

招股书显示，轩凯生物的前身——轩凯有限成立之初系由徐虹、冯小海等自然人股东及南京工业大学共同出资设立，合计出资100万元，其中南京工业大学的持股比例为9%。目前，南京工业大学已经不再是该公司的股东。

除了徐虹、冯小海和轩凯投资外，辉丰股份对轩凯生物的持股比例为7.48%，新材料投资持股3.32%，温氏伍号持股2.73%，任战坤持股2.38%，其瑞佑康投资持股2.28%，金投投资持股2.25%，蛟龙基金持股2.16%，基石投资持股1.85%，金溧创投持股1.64%。

同时，温氏投资持股1.59%，疌泉基金持股1.26%，欧阳平凯持股1.23%，沿海创投持股1.14%，源禾致晟持股1.11%，毅达创投持股1.09%，其余单个股东的持股比例均不足1%。其中，任战坤为轩凯生物董事、副总经理，合计持有该公司5.99%的股份。

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