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腾龙健康冲刺A股上市:计划募资10亿元,彭学文家族色彩浓厚
2023-01-10 10:56:01 来源:贝多财经 编辑:news2020

近日,广州腾龙健康实业股份有限公司(下称“腾龙健康”)预披露招股书,准备在深圳证券交易所主板上市。

本次冲刺上市,腾龙健康计划募资10.13亿元,其中4.09亿元用于水疗按摩池配件生产基地升级项目,1.26亿元用于水疗按摩池关键部件产业化项目,1.32亿元用于智能仓储及信息化建设项目,6540.91万元用于研发中心升级建设项目,2.80亿元用于补充流动资金项目。


(资料图片)

天眼查信息显示,腾龙健康的前称为广州腾龙电子塑胶科技有限公司,成立于2006年。目前,该公司的注册资本为9504万元,法定代表人为彭学文,主要股东则包括彭学文、刘学文等。

据招股书介绍,腾龙健康的前身腾龙有限成立于2006年12月,于2019年10月整体变更为股份有限公司——腾龙健康。目前,该公司主要从事水疗按摩缸配件的研发、设计、生产和销售,主要产品按功能分为按摩产品、水处理产品、灯光产品和附件产品。

其中,按摩产品主要包括按摩喷嘴和喷嘴座,水处理产品主要包括水过滤配件、水消毒配件和水循环配件,灯光产品主要包括浴缸灯和泳池灯,附件产品主要包括浴缸盖、浴缸盖支架等。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,腾龙健康的营收分别为2.01亿元、2.41亿元、3.90亿元和2.60亿元,净利润分别为2602.85万元、6496.95万元、1.15亿元和8893.15万元,扣非后净利润分别为5460.08万元、6086.11万元、1.13亿元和8748.36万元。

贝多财经发现,腾龙健康的外销收入约为九成。据招股书披露,腾龙健康在报告期内的主营业务收入中外销收入分别为1.85亿元、2.13亿元、3.50亿元和2.49亿元,占比分别为92.55%、88.67%、89.91%和96.04%。

报告期内,腾龙健康的产品主要销往美国、加拿大等北美地区。其中,美国为该公司产品最大的出口国,报告期各期公司出口美国的销售占比均超过50%,主要客户为Watkins、Blue Falls、Bullfrog等水疗按摩缸制造企业。

其中,腾龙健康前五名客户的销售收入合计分别为1.54亿元、1.69亿元、2.80亿元和2.19亿元,占当期营业收入的比例分别为76.78%、70.01%、71.76%和84.18%,客户稳定且集中度较高,主要是该公司客户在下游市场占有率较高。

报告期内,腾龙健康主营业务毛利率分别为56.27%、51.61%、51.50%和49.76%,毛利率持续走低。但腾龙健康在招股书中表示,其产品应用于水疗按摩缸产品,属于高价可选消费品,终端消费者对价格相对不敏感,产品保持较高的毛利率。

腾龙健康在招股书中解释称,2020年度,该公司主要产品的平均毛利率较2019年度有所下滑,主要系该公司因新冠疫情停工时间较长,产品分摊的制造费用有所增长,导致产品平均毛利率较2019年有所下降。

本次上市前,腾龙健康的控股股东、实际控制人均为彭学文。截至招股书签署日,彭学文持有该公司4910.40万股股份,对应的持股比例为51.67%。目前,彭学文担任腾龙健康腾龙健一职。

同时,刘学文持股24.9%,郑捷持股8.61%,戴忠果、兴合资本据分别持股为7.41%,其中彭学文和郑捷为表兄弟关系(彭学文的母亲和郑捷的母亲为姐妹)。目前,刘学文、郑捷和戴忠果三人均为腾龙健康董事、副总经理。

另据介绍,彭学文为兴合资本权益人彭学兵的弟弟,为兴合资本权益人彭皓的叔父(彭学文与彭皓父亲彭学兵为兄弟关系),为兴合资本权益人谢宇的表叔(彭学文的母亲与谢宇的爷爷系兄妹关系),为兴合资本权益人彭婵凤的叔父(彭学文与彭婵凤的父亲为堂兄弟关系),为兴合资本权益人程四海的连襟(程四海的配偶和彭学文的配偶系表姐妹关系)。

郑捷为兴合资本权益人彭学兵的表弟(郑捷的母亲和彭学兵的母亲为姐妹关系),为兴合资本权益人谢宇的表叔(郑捷的母亲和谢宇的爷爷为兄妹),为兴合资本权益人彭皓的叔叔(彭皓的奶奶和郑捷的母亲为姐妹)。

而在兴合资本的权益人中,彭皓为彭学兵的儿子,彭皓与谢宇系表兄弟关系(彭皓的奶奶与谢宇的爷爷为兄妹关系),与彭婵凤系堂姐弟关系(彭皓的父亲和彭婵凤的父亲系堂兄弟关系),彭学兵为彭婵凤的叔父。

标签: 主要包括 报告期内 建设项目

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